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索引号: 4312250012/2019-00096 发布机构: 168彩票财政局
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发文日期:: 2019-01-16 主题分类: 县直部门预决算和三公经费
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168彩票县农业综合开发办2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:负责全县农业综合开发管理工作,贯彻执行上级农业综合开发的方针政策,研究制定全县农业综合开发项目、资金管理等规章制度和实施办法,负责全县农业综合开发项目实施全过程,负责管理农业综合开发资金,推广先进农业科技成果和实用技术等。

(二)机构设置:本部门有内设机构4个,分别为:综合股、资金股、土地项目股、产业化项目股。部门人员情况(以2019年7月份人数为准):编制8人,在职人数8人,全额拨款8 人,提前退休2人,退休4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有农业综合开发办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

本部门预算为本级预算。

(一)收入预算,2019年年初预算数997.54千元,其中,一般公共预算拨款997.54千元。收入较2018年减少300.46千元。主要原因是2019年人均全额人员运转经费补助较2018年减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数997.54千元,其中,一般公共服务997.94千元。支出较2018年减少300.46千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入997.54千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为797.54千元,其中:工资福利支出636.54千元;商品和服务支出161千元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为200千元,其中: 农业综合开发项目支出200千元,主要用于产业化项目(县已经整合为涉农扶贫资金项目)方面的专项商品服务支出,包括项目勘测设计、招投标、实地考察、检查验收、技术业务培训等各环节的开支费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  161千元,比2018年预算减少89千元,减幅为35.6%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为45千元,其中,公务接待费30千元,公务用车购置及运行费15 千元(全部为公务用车运行费)。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

 

201901161033546939.xlsx


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